2、协助科技局积极推进市科技馆的前期建设工作，2021年支出数110.45万元，2021年单位收入预算数为110.45万元，支出预算数110.45万元，2021年预算拨款数110.45万元，2021年支出决算数为110.45万元，无三、部门整体支出绩效情况（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，2、协助科技局积极推进市科技馆的前期建设工作，完成了2021年预算公开、2020年度部门整体支出绩效评估公开、2022年预算、单位工作人员工资福利保障、社保缴纳等基础性工作，并对部门（单位）2021年度整体支出绩效进行评价，五、存在的问题及原因分析主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，（该项由有下属预算单位的主管部门报送）无八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况，附件2-42021年度部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况（人）编制数2021年实际在职人数控制率781.14%经费控制情况（万元）2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费01.4701、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置000公车运行维护0002、出国经费0003、公务接待01.470项目支出：1、业务工作经费2、运行维护经费……3、市级专项资金（一个专项一行）……公用经费8.7612.114.33其中：办公经费2.452.592.37水费、电费、差旅费0.780.600.36会议费、培训费00.620.19政府采购金额——部门基本支出预算调整——厉行节约保障措施说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，填表人：向小群填报日期：2022.5.26联系电话：189*****035单位负责人签字：附件2-52021年度部门整体支出绩效自评表市级预算部门（单位）名称娄底市高新技术产业管理办公室年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额90.34110.45110.4510122.26%10按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：110.45其中：基本支出：110.45政府性基金拨款：项目支出：纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况绩效指标绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分)数量指标指标1：保障工资福利在编职工人员数7844制定绩效目标时单位在编7人，指标2：组织参加省级创新创业大赛企业数量≥182043指标3：科技馆相关学习交流1次以上1144质量指标指标1：工资和福利发放率达到100%100%100%44指标2：创新创业大赛保障完成率达到95%以上≥95%100%43指标3：科技馆建设相关工作保障完成率达到95%以上≥95%100%44时效指标指标1：工资按月发放≤30号每月10号44指标2：福利年底发放≤12月份12月份44指标3：10月前组织企业参加省级创新创业大赛≤10月份8月份43指标4：科技馆建设相关工作≤12月份12月份44成本指标指标1：人员工资及福利人均保障≤12.29万元13.26万元43异动新增1人指标2：创新创业大赛工作经费≤3万元＜3万元33指标3：科技馆建设前期工作相关经费≤1.3万元＜1.3万元33效益指标（30分）经济效益指标指标1：无30经济效益无法准确评估社会效益指标指标1：4家以上企业获省级创新创业大赛优胜奖以上≥4488指标2：建设娄底市科技馆建设情况临时展示厅1个1188环境效益指标指标1：无30可持续影响指标指标1：人均工资增加率≥0.16%0.22%88满意度指标（10分）服务对象满意度指标指标1：高新办全体干部职工满意度达95%以上≥95%100%33指标2：参赛企业满意度达到95%以上≥95%98%44指标3：交流学习人员满意度95%以上≥95%98%33总分10090说明：三级指标的设立以2021年度预算绩效目标申报表申报指标为准。