一、2021年地方政府债务浙江省财政厅下达我区2021年新增地方政府债务限额21.6亿元，今年我区新增由其代为发行的地方政府一般债券2亿元、专项债券19.6亿元，地方政府债务限额及新增地方政府债务需提交人大常委会审议批准，提请批准我区2021年新增地方政府债务限额为21.6亿元，二、当年一般公共预算支出预算调整（一）调整原因一方面，调增一般公共预算支出2亿元，同时相应调增债务付息支出和债务发行费支出510万元，因此相应调减当年一般公共预算支出5.28亿元，全区当年一般公共预算支出预算作如下调整：2021年全区当年一般公共预算支出预算由1077500万元调整为1045200万元，主要因新增地方政府一般债券支出2亿元，三、当年政府性基金支出预算调整因新增发行地方政府专项债券19.6亿元，全区当年政府性基金支出预算作如下调整：2021年全区当年政府性基金预算支出预算由18205万元调整为223301万元，主要科目调整情况如下：1、新增地方政府专项债务196000万元，全区当年国有资本经营预算收入预算由年初1850万元调增为4279万元，2021年一般公共预算支出预算调整情况表表一单位：万元科目名称2020年实绩数2021年预算数2021年调整预算数比上年增减%比年初预算增减%支出合计953241107750010452009.6-3.01.区本级支出77640189543486280011.1-3.6一般公共服务支出84849101209891005.0-12.0国防支出16431930686.6-4.1公共安全支出1110311184591163004.7-1.8教育支出22662126207926380016.40.7科学技术支出44728467085135014.89.9文化旅游体育与传媒支出8600958589003.5-7.1社会保障和就业支出1543281879911610004.3-14.4卫生健康支出54595636026530019.62.7节能环保支出40864130450010.19.0城乡社区支出54847545107178030.931.7农林水支出16392426220034.2-9.3资源勘探信息等支出25-100.0商业服务业等支出2017-100.0金融支出39861268930-76.7-26.7自然资源海洋气象等支出3651431539508.2-8.5住房保障支出10815116231210011.94.1援助其他地区支出1670180418048.00.0灾害防治及应急管理支出21622800280029.50.0预备费16000-100.0债务还本支出436-100.0债务付息支出6551615066301.27.8债务发行费用支出36205038.9150.02.街道支出1768401820661824003.10.22021年一般公共预算支出功能分类科目明细表表二单位：万元项目调整预算支出合计1,045,2001.区本级支出862,800一般公共服务支出89100人大事务3348行政运行2800一般行政管理事务374机关服务10人大会议42人大监督14人大代表履职能力提升15代表工作81事业运行12政协事务2586行政运行2161一般行政管理事务246政协会议29委员视察72参政议政5事业运行73政府办公厅（室）及相关机构事务17750行政运行5040一般行政管理事务5162机关服务509政务公开审批1728信访事务1789事业运行2053其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1469发展与改革事务3382行政运行1785一般行政管理事务408物价管理5事业运行1184统计信息事务2850行政运行2379信息事务18专项统计业务35专项普查活动58统计抽样调查123事业运行193其他统计信息事务支出44财政事务4444行政运行2650一般行政管理事务247预算改革业务31信息化建设327财政委托业务支出69事业运行1120税收事务8425一般行政管理事务4000其他税收事务支出4425审计事务1713行政运行1021审计业务70事业运行622纪检监察事务7103行政运行5965一般行政管理事务909事业运行229商贸事务5148行政运行1930一般行政管理事务930招商引资311事业运行1901其他商贸事务支出76档案事务426行政运行346一般行政管理事务80民主党派及工商联事务659行政运行617一般行政管理事务42群众团体事务2165行政运行1435一般行政管理事务370事业运行360党委办公厅（室）及相关机构事务2506行政运行1785一般行政管理事务558事业运行163组织事务4335行政运行2320一般行政管理事务1284事业运行731宣传事务3834行政运行950一般行政管理事务1259事业运行1625统战事务1592行政运行956一般行政管理事务500事业运行136其他共产党事务支出2042行政运行1280一般行政管理事务443事业运行319市场监督管理事务14792行政运行13229一般行政管理事务717市场主体管理149市场秩序执法43质量基础259药品事务12医疗器械事务5化妆品事务10质量安全监管41食品安全监管210事业运行117国防支出306国防动员237兵役征集176民兵61其他国防支出69其他国防支出69公共安全支出116300公安89686行政运行66016一般行政管理事务9003信息化建设3083执法办案10881事业运行307其他公安支出396检察6571行政运行5771一般行政管理事务334检察监督39事业运行415其他检察支出12法院12767行政运行9942一般行政管理事务1077案件审判140事业运行1608司法5235行政运行3391一般行政管理事务200基层司法业务925普法宣传132律师管理61公共法律服务526其他公共安全支出2041其他公共安全支出2041教育支出263800教育管理事务2610行政运行1247一般行政管理事务343其他教育管理事务支出1020普通教育237079学前教育45701小学教育112194初中教育57820高中教育2841其他普通教育支出18523职业教育2977中等职业教育2977特殊教育2270特殊学校教育2270进修及培训2986教师进修2703退役士兵能力提升65其他进修及培训218教育费附加安排的支出15878其他教育费附加安排的支出15878科学技术支出51350科学技术管理事务4574行政运行1024一般行政管理事务3550技术研究与开发4118其他技术研究与开发支出4118科技条件与服务116机构运行116科学技术普及149科普活动65其他科学技术普及支出84其他科学技术支出42393其他科学技术支出42393文化旅游体育与传媒支出8900文化和旅游5473行政运行1801一般行政管理事务96图书馆1292群众文化1345文化创作与保护155文化和旅游市场管理74其他文化和旅游支出710文物848博物馆848体育713体育竞赛109体育场馆295其他体育支出309其他文化旅游体育与传媒支出1866其他文化旅游体育与传媒支出1866社会保障和就业支出161000人力资源和社会保障管理事务34003行政运行4445一般行政管理事务204综合业务管理11776劳动保障监察20就业管理事务81社会保险业务管理事务25社会保险经办机构43劳动关系和维权90劳动人事争议调解仲裁72引进人才费用12500其他人力资源和社会保障管理事务支出4747民政管理事务4093行政运行1084一般行政管理事务22社会组织管理126行政区划和地名管理103基层政权建设和社区治理673其他民政管理事务支出2085行政事业单位养老支出70143行政单位离退休3652事业单位离退休8603离退休人员管理机构274机关事业单位基本养老保险缴费支出22009机关事业单位职业年金缴费支出10980对机关事业单位基本养老保险基金的补助24426其他行政事业单位养老支出199就业补助6156就业创业服务补贴176社会保险补贴281公益性岗位补贴1301高技能人才培养补助23其他就业补助支出4375抚恤1337死亡抚恤15伤残抚恤62在乡复员、退伍军人生活补助68义务兵优待577农村籍退役士兵老年生活补助60其他优抚支出555退役安置1488退役士兵安置299军队移交政府的离退休人员安置1013其他退役安置支出176社会福利4166儿童福利388老年福利3591殡葬110养老服务77残疾人事业10569行政运行720一般行政管理事务50残疾人康复992残疾人就业和扶贫425残疾人生活和护理补贴2949其他残疾人事业支出5433红十字事业421行政运行307一般行政管理事务32其他红十字事业支出82最低生活保障3375城市最低生活保障金支出3375临时救助443临时救助支出402流浪乞讨人员救助支出41特困人员救助供养33城市特困人员救助供养支出33其他生活救助125其他城市生活救助125财政对基本养老保险基金的补助270财政对城乡居民基本养老保险基金的补助270退役军人管理事务1059行政运行442一般行政管理事务51拥军优属294事业运行272其他社会保障和就业支出23319其他社会保障和就业支出23319卫生健康支出65300卫生健康管理事务11635行政运行2000一般行政管理事务9177其他卫生健康管理事务支出458公立医院591中医（民族）医院591基层医疗卫生机构9509城市社区卫生机构9509公共卫生13892疾病预防控制机构3481卫生监督机构1666妇幼保健机构22基本公共卫生服务7317重大公共卫生服务216突发公共卫生事件应急处理46其他公共卫生支出1144中医药2000中医（民族医）药专项2000计划生育事务3015计划生育机构880其他计划生育事务支出2135行政事业单位医疗11777行政单位医疗5630事业单位医疗4755公务员医疗补助92其他行政事业单位医疗支出1300财政对基本医疗保险基金的补助2483财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助2483老龄卫生健康事务82老龄卫生健康事务82其他卫生健康支出10316其他卫生健康支出10316节能环保支出4500污染防治4174水体4174自然生态保护15生态保护15其他节能环保支出311其他节能环保支出311城乡社区支出71780城乡社区管理事务26299行政运行8917一般行政管理事务748城管执法7327工程建设管理703住宅建设与房地产市场监管396其他城乡社区管理事务支出8208城乡社区公共设施5265其他城乡社区公共设施支出5265城乡社区环境卫生16979城乡社区环境卫生16979建设市场管理与监督1737建设市场管理与监督1737其他城乡社区支出21500其他城乡社区支出21500农林水支出2200农业农村83事业运行51其他农业农村支出32水利1556防汛97其他水利支出1459扶贫561其他扶贫支出561金融支出930金融部门行政支出930行政运行451一般行政管理事务311事业运行168援助其他地区支出1804其他支出1804自然资源海洋气象等支出3950自然资源事务3950行政运行2718一般行政管理事务611自然资源规划及管理10自然资源利用与保护31自然资源调查与确权登记7事业运行570其他自然资源事务支出3住房保障支出12100住房改革支出12100住房公积金7096购房补贴5004灾害防治及应急管理支出2800应急管理事务2800行政运行1820一般行政管理事务337安全监管450应急救援33应急管理47事业运行113债务付息支出6630地方政府一般债务付息支出6630地方政府一般债券付息支出6630债务发行费用支出50地方政府一般债务发行费用支出502.街道支出182400一般公共服务支出37645人大事务32一般行政管理事务32政府办公厅（室）及相关机构事务36007行政运行26159一般行政管理事务7667事业运行2181统计信息事务425专项统计业务344专项普查活动6其他统计信息事务支出75商贸事务890招商引资890市场监督管理事务78行政运行10其他市场监督管理事务68其他一般公共服务支出213其他一般公共服务支出213国防支出13国防动员13兵役征集13公共安全支出12927公安7326行政运行336其他公安支出6990司法1行政运行1其他公共安全支出5600其他公共安全支出5600教育支出414普通教育361学前教育339其他普通教育支出22其他教育支出53其他教育支出53科学技术支出13353科学技术普及11科普活动9其他科学技术普及支出2科技重大项目2591其他科技重大项目2591其他科学技术支出10751其他科学技术支出10751文化旅游体育与传媒支出3256文化和旅游2940群众文化2223其他文化和旅游支出717体育5其他体育支出5其他文化旅游体育与传媒支出311宣传文化发展专项支出25其他文化旅游体育与传媒支出286社会保障和就业支出10481民政管理事务1906社会组织管理110基层政权建设和社区治理1503其他民政管理事务支出293行政事业单位养老支出3946行政单位离退休687事业单位离退休558机关事业单位基本养老保险缴费支出1478机关事业单位职业年金缴费支出1223就业补助481公益性岗位补贴302其他就业补助支出179抚恤182伤残抚恤37在乡复员、退伍军人生活补助2义务兵优待38其他优抚支出105退役安置13军队移交政府的离退休人员安置11其他退役安置支出2社会福利1051老年福利1013养老服务38残疾人事业48残疾人康复48最低生活保障2251城市最低生活保障金支出2251临时救助15临时救助支出15其他生活救助1其他城市生活救助1退役军人管理事务203拥军优属203其他社会保障和就业支出384其他社会保障和就业支出384卫生健康支出3876公共卫生2367其他公共卫生支出2367计划生育事务463计划生育服务394其他计划生育事务支出69行政事业单位医疗1046行政单位医疗522事业单位医疗499公务员医疗补助25城乡社区支出82502城乡社区管理事务60750行政运行165一般行政管理事务73城管执法3764其他城乡社区管理事务支出56748城乡社区公共设施3534其他城乡社区公共设施支出3534城乡社区环境卫生16851城乡社区环境卫生16851其他城乡社区支出1367其他城乡社区支出1367农林水支出252水利207其他水利支出207扶贫45其他扶贫支出45资源勘探工业信息等支出2098支持中小企业发展和管理支出2098其他支持中小企业发展和管理支出2098商业服务业等支出13305商业流通事务13行政运行13其他商业服务业等支出13292其他商业服务业等支出13292住房保障支出2278住房改革支出2278住房公积金1381购房补贴8972021年政府性基金支出预算调整情况表表三单位：万元款项2020年实绩数2021年预算数2021年调整预算数比上年增减%比年初预算增减%政府性基金支出合计27109718205223301-17.61126.61、其他支出115859124091761-20.87300.1彩票公益金安排的支出1243580355-71.4-38.8用于社会福利的彩票公益金支出634-100.0用于体育事业的彩票公益金支出609580355-41.7-38.8其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出11461666091406-20.313749.4其他政府性基金安排的支出516660406-21.3-38.5其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出11410091000-20.22、城乡社区支出140400105000-25.2棚户区改造专项债券收入安排的支出140400105000-25.2其他棚户区改造专项债券收入安排的支出140400105000-25.23、债务付息支出14580169202632080.555.6地方政府专项债务付息支出14580169202632080.555.6国有土地使用权出让金债务付息支出13862169201671020.5-1.2棚户区改造专项债券付息支出6525325716.7其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出6642856392.44、债务发行费支出25845220-14.7388.9地方政府专项债务发行费用支出25845220-14.7388.9国有土地使用权出让金债务发行费用支出1014536-64.4-20.0棚户区改造专项债券发行费用支出37105183.8其他地方自行试点项目收益专项债券发行费支出12079-34.22021年国有资本经营预算收支预算调整情况表表四单位：万元款项2020年实绩数2021年预算数2021年调整预算数比上年增减%比年初预算增减%一、国有资本经营收入466718504279-8.3131.3非税收入466718504279-8.3131.3国有资本经营收入466718504279-8.3131.3利润收入466718504279-8.3131.3其他国有资本经营预算企业利润收入466718504279-8.3131.3二、国有资本经营支出995963963-3.20.0国有资本经营预算支出995963963-3.20.0解决历史遗留问题及改革成本支出25234228513.1-16.7国有企业改革成本支出25234228513.1-16.7其他国有资本经营预算支出743621678-8.79.2其他国有资本经营预算支出743621678-8.79.22021年地方政府一般债券情况明细表表五单位：亿元序号一般债券项目名称一般债券金额1拱墅区祥符单元GS0906-A33-13地块24班小学及社会停车场0.302祥符单元GS0905-A33-08地块九年一贯制学校及社会停车库工程0.203杭州市铁路北站单元GS1104-19地块小学及社会停车库工程0.404上塘单元FG08-A33-01地块小学及社会停车库项目0.305铁路北站单元（GS1104-17地块）职业高级中学建设工程0.306申花单元GS0403-A33-31地块54班九年一贯制学校0.50合计2.002021年地方政府专项债券情况明细表表六单位：亿元序号专项债券项目名称专项债券金额1石桥单元XC0802-R21-47地块拆迁安置房0.502华丰单元XC1003-R21-02地块拆迁安置房3.003石桥单元XC0802-R21-08地块拆迁安置房2.504石桥单元XC0804-R21-21地块拆迁安置房0.505灯塔单元XC0701-R21-06地块拆迁安置房0.256石桥单元XC0802-R21-06地块拆迁安置房1.207灯塔单元XC0701-R21-08地块拆迁安置房1.008华丰单元XC1003-R21-01地块拆迁安置房0.859小河街道老旧小区综合改造提升工程0.5510康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01、FG04-A5-02地块项目2.7011拱墅区祥符单元GS0906-A2-17地块文化设施、祥符单元GS0906-G1-29地块公园绿地0.4012康桥单元FG09-R21-10地块安置房项目0.2013康桥单元FG09-R21-11地块安置房项目0.5014米市巷街道老旧小区综合改造提升工程0.3515大关街道老旧小区综合改造提升工程0.4016东新单元XC0604-R22-04地块服务设施用房0.7017杭州北景园生态公园4.00合计19.60调整报告附表.xlsx。