海南省发展控股有限公司、海南省水利灌区管理局松涛灌区管理分局：根据《财政部关于下达水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）2024年第一批中央基建投资预算的通知》（财建〔2024〕155号）以及《海南省发展和改革委员会海南省水务厅关于转下达水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）2024年第一批中央预算内投资计划的通知》（琼发改便函〔2024〕1867号），现将2024年中央基建投资预算指标下达给你们，专项用于水利专项（重大骨干防洪减灾方向等），具体项目、金额、科目及绩效目标详见附件，为提高中央基建资金使用效益，请按照党中央、国务院关于“全面实施预算绩效管理”的决策部署，在组织预算执行中对照绩效目标表做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现，附件：1.水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）2024年第一批中央基建投资预算表2.绩效目标表海南省财政厅2024年7月12日附件1水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）2024年第一批中央基建投资预算表单位：万元单位项目名称金额支出功能分类科目支出经济分类科目备注合计22,277海南省发展控股有限公司北门江天角潭水利枢纽工程12,0102130305水利工程建设508对企业资本性支出海南省水利灌区管理局松涛灌区管理分局松涛灌区续建配套与现代化改造工程10,2672130305水利工程建设50602资本性支出（基本建设）附件2-1绩效目标表（2024年度）专项名称水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）下达地方或单位海南省发展控股有限公司本年度下达中央预算内投资（万元）12010总体目标年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，2024年完工项目可初步发挥效益，绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值实施效果指标产出指标支持项目数量（个）1年度工程质量合格率≥90%年度建设任务量完成率≥80%概算控制基本符合要求的项目比例≥80%效益指标基本实现年度经济效益目标的项目比例≥80%基本实现年度社会效益目标的项目比例≥80%生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例≥80%建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例≥80%满意度指标受益群众基本满意的比例≥80%过程管理指标计划管理指标投资计划分解（转发）用时≤10个工作日“两个责任”按项目落实到位率100%资金管理指标中央预算内投资支付率≥65%年度计划投资完成率≥80%项目管理指标项目开工率≥90%超规模、超标准、超概算项目比例≤10%监督检查指标审计、督查、巡视等指出问题项目比例≤1%附件2-2绩效目标表（2024年度）专项名称水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）下达地方或单位海南省水利灌区管理局松涛灌区管理分局本年度下达中央预算内投资（万元）10267总体目标年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，2024年完工项目可初步发挥效益，绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值实施效果指标产出指标支持项目数量（个）1年度工程质量合格率≥90%年度建设任务量完成率≥80%概算控制基本符合要求的项目比例≥80%效益指标基本实现年度经济效益目标的项目比例≥80%基本实现年度社会效益目标的项目比例≥80%生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例≥80%建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例≥80%满意度指标受益群众基本满意的比例≥80%过程管理指标计划管理指标投资计划分解（转发）用时≤10个工作日“两个责任”按项目落实到位率100%资金管理指标中央预算内投资支付率≥65%年度计划投资完成率≥80%项目管理指标项目开工率≥90%超规模、超标准、超概算项目比例≤10%监督检查指标审计、督查、巡视等指出问题项目比例≤1%。