元宝区文化旅游和广播电视局2022年度部门预算目录第一部分概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分2022年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出预算表十、支出功能分类预算表十一、支出经济分类预算表（政府预算）十二、支出经济分类预算表（部门预算）十三、债务支出预算表十四、政府采购支出预算表十五、政府购买服务支出预算表十六、部门（单位）整体绩效目标表十七、部门预算项目（政策）绩效目标表第三部分2022年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明、预算收支增减变化说明二、“三公”经费实物量情况说明、“三公”经费增减变化原因等情况说明三、其他重要事项的情况说明：1、机关运行经费支出情况说明2、政府采购信息情况说明3、国有资产占用情况说明4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分概况一、主要职（1）贯彻落实党和国家、省委和省政府、市委和市政府文化、文物、体育、旅游及宣传工作的方针政策和法律法规，（2）统筹规划全区文化体育事业、文化体育产业文物事业、旅游业、拟订发展规划并组织实施，二、机构设置情况单位构成为：元宝区文化旅游和广播电视局是区政府的组作部门，元宝区文化旅游和广播电视局机关行政编制4名，元宝区文化旅游和广播电视局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，元宝区文化旅游和广播电视局2022年收支总预算90.86万元，增加原因是2021年元宝区文化旅游事业发展服务中心支出的实物定额水、电费及物业管理费2022年在元宝区文化旅游和广播电视局支出，三、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费支出情况说明2022年元宝区文化旅游和广播电视局机关运行经费财政拨款预算83.86万元,比2021年预算增加33.35万元，主要是因为2021年元宝区文化旅游事业发展服务中心支出的实物定额水、电费及物业管理费2022年在元宝区文化旅游和广播电视局支出，2、政府采购信息情况说明2022年元宝区文化旅游和广播电视局政府采购预算总额0万元，4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明2022年元宝区文化旅游和广播电视局设置了单位整体绩效目标，5.ー般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，6.ー般公共服务（类）财政事务（款）ー般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出，9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。