部门（单位）整体绩效自评表（2021年1-12月份）填报单位（盖章）部门（单位）名称宽甸满族自治县工业和信息化局所属单位数量（仅部门填列）1部门（单位）财政供养人员数量25年度部门（单位）整体收支情况（万元）名称年初预算数1-12月预算数1-12月份执行数1-12月份年度部门预算收入（1至7项合计）467.043846.913846.91824%1.财政拨款收入467.042606.692606.69824%2.中央提前告知转移支付资金3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入4.纳入政府性基金预算管理收入5.纳入专户管理的行政事业性收费的非税收入6.上年结转1240.221240.22100%7.其他收入年度部门预算支出（一和二合计）467.043852.793852.79825%一、基本支出（1至4项小计）458.01676.49676.49148%1.工资福利支出290.11323.63323.63112%2.商品和服务支出27.1736.6636.66135%3.对个人和家庭补助支出140.73316.21316.21225%4.资本性支出二、项目支出（1至2项小计）9.033176.33176.335175%1.工资类项目支出9.035.885.8865%2.民生、运转、债务及其他类支出3170.423170.42100%年度主要任务重点工作对应项目年初预算数全年预算数全年执行数执行率重点工作1一、基本支出458.01676.49676.49148%重点工作2二、项目支出（1至2项小计）3170.423170.42100%重点工作3工信局工业发展专项资金249.00249.00100%重点工作4工信局会议费及外事工作费4.634.63100%重点工作5泰昌金铜矿二矿尾库下游居民陈继芳补偿费10.0010.00100%重点工作6经营性单位转企改制人员保险费退还期间利息1.001.00100%重点工作7工信局偿还张文波承包经营宽甸矿期间应得利益及利息2,640.002,640.00100%重点工作8工信局垫付晶体管厂日华洗煤厂欠缴税费242.20242.20100%重点工作9工信局小升规规升巨企业培育资金9.499.49100%重点工作10经信局厂办大集体改革中央财政补助资金14.1014.10100%年度绩效目标年初设定绩效目标全年完成情况目标1：按时发放职工工资目标2：及时交纳人员经费目标3：按时结算商品和服务支出分值目标评价年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改进措施运算符号内容度量单位（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明履职效能(40分)重点工作履行情况（15分）重点工作办结率=100%100%100%1515整体工作完成情况（15分）总体工作完成率=100%100%100%1515基础管理（10）管理制度健全性-建立健全-100%100%1010预算执行（10分）预算执行效率预算执行率≥100%100%100%1010管理效率（10分）预算编制管理（1分）预算绩效目标覆盖率=100%100%100%11预算监督管理（1分）预、决算公开情况=100%100%100%11预算收支管理（1分）预算收入管理规范性-管理规范-100%100%11预算收支管理（1分）预算支出管理规范性-管理规范-100%100%11财务管理（2分）内控制度有效性-健全有效-100%100%22资产管理（2分）固定资产管理规范性-管理规范-100%100%22业务管理（2分）政府采购管理违法违规行为发生次数=0次22运行成本（10）成本控制成效“三公”经费变动率≤0%100%100%1010社会效益（20分）政治效益社会效益满足人们日益增长的物质文化需求100%100%100%1010经济效益以同等的劳动耗费取得更多的经营成果100%100%100%1010生态效益服务对象满意度社会公众满意度可持续性（10分）体制机制改革明确部门事权和支出责任划分合理明确1010总得分100注：1.未完成原因中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明，2.年度部门预算收入及支出金额以万元为单位，保留两位小数，3.资金使用单位填写本单位实际完成数，预算部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。