部门（单位）整体绩效自评表（2021年度）填报单位（盖章）部门（单位）名称宽甸满族自治县文化旅游和广播电视局所属单位数量（仅部门填列）3部门（单位）财政供养人员数量144年度部门（单位）整体收支情况（万元）名称年初预算数全年预算数全年执行数执行率年度部门预算收入（1至7项合计）14893356.533356.53100%1.财政拨款收入148931903190100%2.中央提前告知转移支付资金3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入4.纳入政府性基金预算管理收入5.纳入专户管理的行政事业性收费的非税收入6.上年结转166.53166.53100%7.其他收入年度部门预算支出（一和二合计）14893356.533356.53100%一、基本支出（1至4项小计）14881764.771764.77100%1.工资福利支出1368.681548.211548.21100%2.商品和服务支出78.0394.2194.21100%3.对个人和家庭补助支出41.29122.35122.35100%4.资本性支出二、项目支出（1至2项小计）11591.761591.76100%1.工资类项目支出2.民生、运转、债务及其他类支出11591.761591.76100%年度主要任务重点工作对应项目年初预算数全年预算数全年执行数执行率履行部门工作，扩大知名度开展旅游后备箱工作资金1515100%保障我县文化市场正常秩序扫黄打非专项资金111100%宣传县旅游资源，扩大知名度桃花节新闻发布会和春季旅游宣传资金66100%履行部门工作，保障图书馆、文化馆正常运行图书馆文化馆免费开放专项资金23.523.5100%宣传县旅游资源，保障图书馆、文化馆正常运行文化馆图书馆博物馆取暖资金17.9317.93100%履行部门工作，保障图书馆、文化馆正常运行美术馆公共图书馆和文化馆免费开放补助资金99100%履行部门工作，保障图书馆、文化馆正常运行美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金1.51.5100%履行部门工作，保障博物馆正常运行省级博物馆纪念馆免费开放专项资金1.81.8100%履行部门工作，保障博物馆正常运行博物馆免费开放门票减收及运转增量补助1616100%保障广播电视正常播出省级广播电视无线覆盖专项资金2020100%保障广播电视正常播出中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金6.36.3100%保障广播电视正常播出中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金49.649.6100%合计14893356.533356.53100%年度绩效目标年初设定绩效目标全年完成情况目标1：保证文化和旅游管理工作顺利进行，目标评价年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改进措施运算符号内容度量单位（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明履职效能(40分)重点工作履行情况（15分）重点工作办结率=100%100100%1515整体工作完成情况（15分）总体工作完成率=100%100100%1515基础管理（10）管理制度健全性-建立健全-建立健全100%1010预算执行（10分）预算执行效率预算执行率≥100%100100%1010管理效率（10分）预算编制管理（1分）预算绩效目标覆盖率=100%100100%11预算监督管理（1分）预、决算公开情况=100%100100%11预算收支管理（1分）预算收入管理规范性-管理规范-管理规范100%11预算收支管理（1分）预算支出管理规范性-管理规范-管理规范100%11财务管理（2分）内控制度有效性-健全有效-健全有效100%22资产管理（2分）固定资产管理规范性-管理规范-管理规范100%22业务管理（2分）政府采购管理违法违规行为发生次数=0次022运行成本（10）成本控制成效“三公”经费变动率≤0%01010社会效益（20分）政治效益积极履职，强化管理提升提升44社会效益加强旅游、文化事业发展提升提升22经济效益保障工作正常开展进行提升提升22生态效益大力创造优美旅游环境提升提升44服务对象满意度满意≥98%9844社会公众满意度满意≥98%9844可持续性（10分）体制机制改革明确部门事权和支出责任划分合理明确合理明确54切实维护文化市场环境合理明确合理明确54总得分98注：1.未完成原因中可以同时勾选多项原因，部门预算项目（政策）绩效目标自评表（2021年度）填报单位（盖章）宽甸满族文化旅游和广播电视局项目（政策）名称扫黄打非专项主管部门宽甸县政府实施单位文旅局文化市场综合行政执法队项目预算资金名称年初预算数全年预算数(A)全年执行数(B)分值执行率（B/A）得分（分值*B/A）年度预算资金总额11110100%10其中：财政拨款收入111——100%——中央提前告知转移支付资金————纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入————纳入政府性基金预算管理收入————纳入专户管理的行政事业性收费的非税收入————上年结转————其他收入————年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况目标1：落实我县“扫黄打非”工作全面落实我县“扫黄打非工作”，目标3：绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成程度完成程度分值得分偏差原因分析改进措施运算符号内容度量单位（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明产出指标（50分）数量指标取缔无证照经营单位20家次，维护全县文化市场新闻出版正常秩序=100%100完成105时效指标及时完成=100%100完成105成本指标下乡80次车辆费用1万元=100%100完成105...0完成效益指标（30）社会效益指标查缴政治性非法出版物打击手机和互联网传播淫秽色情及低俗信息，打击各类侵权盗版活动=100%100完成158经济效益指标0完成生态效益指标0完成可持续影响指标切实维护全县文化市场、新闻出版环境的正常秩序=100%100完成158...0完成满意度指标（10）服务对象满意度指标满意=100%100完成53社会公众满意度指标满意=100%100完成53...完成产出、效益、满意度指标自评得分小计（C）90预算执行率得分（D）10绩效自评总得分（C+D）100注:1金额以万元为单位。