（二）项目基本情况人防业务工作经费二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况1、合理编制绩效目标结合2020年的工作计划，认真自我评价后项目立项9分,绩效目标4分,资金投入2分,资金管理12分,组织实施3分,时效目标5分,成本目标12分,数量目标8分,质量目标15分,经济效益目标10分,社会效益目标10分,服务对象满意度10分，目标2:工资及津补贴金额绩效目标值是14万元,实际完成值为14万元,目标完成率为100%，目标3:日常公用经费支出绩效目标值是5.5万元,实际完成值为5.68万元,目标完成率为103.27%，2、效益目标完成情况（1）经济效益目标目标1:人防易地建设费绩效目标值是100万元,实际完成值为216.44万元,目标完成率为216.44%，（2）社会效益目标目标1:通过人防工作收益群众人数绩效目标值是5万人,实际完成值为5万人,目标完成率为100%，绩效目标合理性本项目满分2分,得2分,得分原因为：项目有绩效目标，绩效指标明确性本项目满分2分,得2分,得分原因为：将项目续效目标细化分解为具体的绩效指标，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配;2、过程（15%）指标体系得分15分,其中：（1）资金管理满分12分,得12分，预算执行率本项目满分4分,得4分,得分原因为：2021年本项目实际支出20万元，日常公用经费支出本项目满分4分,得4分,得分原因为：合计发放日常公用经费支出5.68万元，发放工资福利聘用人员人数本项目满分4分,得4分,得分原因为：发放工资福利聘用人员人数3人;（4）质量目标满分15分,得15分，人防地面应急指挥中心设备完好率本项目满分5分,得5分,得分原因为：人防地面应急指挥中心设备完好率95%以上;4、效益目标指标体系得分20分,其中：（1）经济效益目标满分10分,得10分，人防易地建设费本项目满分10分,得10分,得分原因为：2021年度共收取人防易地建设费216.44万元;（2）社会效益目标满分10分,得10分，收益人数达5万多人;5、满意度目标指标体系得分10分,其中：6、指标体系得分100分,其中：三、项目存在问题和改进措施（一）项目存在的问题关于本年度的工资及津补贴金额与目标值太过接近。