部门（单位）整体绩效自评表（2021年度）填报单位（盖章）凤城市文化旅游和广播电视局部门（单位）名称凤城市文化旅游和广播电视局所属单位数量（仅部门填列）1部门（单位）财政供养人员数量32年度部门（单位）整体收支情况（万元）名称年初预算数全年预算数全年执行数执行率年度部门预算收入（1至7项合计）914.571951.471951.47100%1.财政拨款收入914.571951.471951.47100%2.中央提前告知转移支付资金3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入4.纳入政府性基金预算管理收入5.纳入专户管理的行政事业性收费的非税收入6.上年结转7.其他收入年度部门预算支出（一和二合计）914.571971.471971.47100%一、基本支出（1至4项小计）662.77466.72466.72100%1.工资福利支出351.03316.32316.32100%2.商品和服务支出275.8474.474.4100%3.对个人和家庭补助支出35.97676100%4.资本性支出二、项目支出（1至2项小计）251.81504.751504.75100%1.工资类项目支出2.民生、运转、债务及其他类支出251.81504.751504.75100%年度主要任务重点工作对应项目年初预算数全年预算数全年执行数执行率履行部门工作，保障正常运行基本支出662.77466.72466.72100%农村文化广场建设项目支出3030100%全域旅游建设项目支出3030100%体育场馆免费开放项目支出2020100%U系列乒乓球赛项目支出2020100%扶持大梨树旅游发展项目支出100100100%大梨树生态旅游观光项目项目支出12201220100%广电大厦维修改造工程项目支出24.5224.52100%全域旅游规划修编项目支出222222100%隔离宾馆防疫工作项目支出38.2338.23100%合计1971.471971.47100%年度绩效目标目标1：按计划执行年度预算，提高资金使用率，保障机关工作正常运转，目标：2保证各项业务工作正常开展分值目标评价年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改进措施运算符号内容度量单位（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明履职效能(40分)重点工作履行情况（15分）重点工作办结率=100%100100%1515整体工作完成情况（15分）总体工作完成率=100%100100%1515基础管理（10）管理制度健全性-管理规范-管理规范100%1010预算执行（10分）预算执行效率预算执行率≥100%100100%1010管理效率（10分）预算编制管理（1分）预算绩效目标覆盖率=100%100100%11预算监督管理（1分）预、决算公开情况=全部公开%全部公开100%11预算收支管理（1分）预算收入管理规范性-管理规范-管理规范100%11预算收支管理（1分）预算支出管理规范性-管理规范-管理规范100%11财务管理（2分）内控制度有效性-制度有效-制度有效100%22资产管理（2分）固定资产管理规范性-管理规范%管理规范100%22业务管理（2分）政府采购管理违法违规行为发生次数=0次0100%22运行成本（10）成本控制成效“三公”经费变动率≤0%0100%1010社会效益（20分）政治效益保证社会发展稳定=100%100100%55社会效益提高群众文化生活水平，=90%90100%2.52.5社会效益旅游行业的发展推动凤城经济繁荣，90%90100%2.52.5经济效益生态效益服务对象满意度满意满意%满意100%55社会公众满意度满意满意%满意100%55可持续性（10分）体制机制改革明确部门事权和支出责任划分合理明确合理明确100%1010总得分100注：1.未完成原因中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明，2.年度部门预算收入及支出金额以万元为单位，保留两位小数，3.资金使用单位填写本单位实际完成数，预算部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。